Cruces de IVA

Desde la pantalla de Config. grupos registro de IVA, accesible tanto desde el menú iDynamics VeriFactu si tiene asignado el rol de Business Manager, como desde el buscador de Business Central, podemos acceder a la configuración de registro de cada uno de los grupos de IVA, pudiendo especificar parámetros adicionales relativos a VeriFactu para las ventas.

A continuación se detallan los campos adicionales disponibles relativos a VeriFactu.

Ventas

Impuesto

El valor predeterminado, si no se modifica, indica que se trata del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), por lo que, si se trata de otro tipo de impuesto, hay que especificarlo en cada cruce de IVA donde corresponda, siendo los valores admitidos:

• Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).
• Impuesto sobre la Producción los Servicios y la Importación (IPSI) de Ceuta y Melilla.
• Otros.

Clave régimen especial

Permite indicar la clave que se aplicará a las líneas de venta en las que aplique este cruce de IVA. En caso de estar en blanco, aplicará el código definido en la pantalla de configuración general.

Código de causa de exención

En los casos en los que la operación esté extenta o no sujeta a impuestos, permite especificar el motivo para ello que requerirá la agencia tributaria.

Dependiendo de si se selecciona uno de los códigos de exención (E1-E6), o uno de los dos motivos por los que el importe puede no estar sujeto a IVA (TAI, 714), los importes afectados por este cruce se enviarán de una manera u otra a la agencia tributaria.

Descrip. operación

Cuando un documento incluya este cruce, esta descripción (en caso de tener valor) sustituirá a la definida en la configuración general.

En caso de que un documento contenga múltiples cruces de IVA, con distintas descripciones, aplicará la del último movimiento generado por la factura.

No obstante, si en el documento de venta o servicio se especifica una descripción de la operación diferente, ésta es la que se trasladará al documento VeriFactu por ser la más específica y, aún así, podría modficarse en el propio documento Verifactu antes de proceder a su envío a la agencia tributaria.

Inv. sujeto pasivo (ISP)

Para la calificación de la operación del desglose en el registro de facturación de VeriFactu, se asignará de forma automática la clave S1 (operación sujeta y no exenta) si no se marca el check de inversión de sujeto pasivo en la configuración de IVA (el valor por omisión), y S2 (operación no sujeta) si se marca.