SII - Facturas recibidas
Introducción
Tanto las facturas como los abonos de compra de Business Central se enviarán al SII mediante este tipo de mensaje, soportado por todas las agencias tributarias.
El factor clave para el envío de facturas, tanto de venta como de compra, al SII, es la correcta configuración de los cruces de IVA. Si estos están bien configurados, no será realizar ninguna acción particular respecto al SII durante el proceso de venta: todas las facturas y abono de venta se generarán en la cola de documentos del SII, siendo sólo necesario especificar información adicional en el caso de facturas de tipo resumen (F4).
Pedidos y facturas de compra
Las cabeceras de pedidos y facturas de compra cuentan con los mismos campos que los indicados en pedidos y facturas de venta. El único detalle adicional, a tener en cuenta, es que el tipo de factura (F1-F6) afectará a la cuota deducible del enviada a la agencia tributaria, ya que será cero en caso de que la factura sea simplificada (F2) o resumen de simplificadas (F4).
Facturas de importación
Dentro de configuración, se han detallado un par de ejemplos de las distintas maneras en las que se pueden configurar las facturas de importación en Business Central: bien separando la factura del proveedor (que no se enviará a la AEAT) de la del DUA (con el importe de IVA a pagar), bien informando en la factura del proveedor del DUA y el IVA y posteriormente reasignando el IVA de la factura a la cuenta contable correcta.
Abonos de compra
Al igual que los pedidos y facturas de compra, todos los datos del documento se calcularán automáticamente a partir de los datos de los cruces de IVA que apliquen al documento. Y, de la misma manera, existen campos opcionales para indicar la descripción de la operación, el tipo de factura (R1-R5), y la entidad sucedida.
Los abonos tienen una particularidad adicional, respecto a pedidos y facturas y es que, si se indica la factura a la que corrige el abono, la fecha de operación del documento pasará a ser la que tuviera originalmente la factura corregida.
Documentos en la cola del SII
Corregir datos y actualizar importes
Al igual que en facturas emitidas, la acción de Actualizar importes permite actualizar los datos que se calculen desde la configuración de grupos de IVA (ej. si un IVA tiene inversión de sujeto pasivo o no).
Datos adicionales
Una vez la factura/abono haya sido cargada en la cola del SII, bien automáticamente, bien mediante la acción de carga, en ella podemos indicar todos los datos admitidos por la agencia tributaria en una factura emitida (base imponible a coste, a deducir en periodo posterior, acuerdo de facturación...), desde el bloque Información adicional.
La edición manual de estos datos desde la cola es sencilla pero, si su empresa se encuentra habitualmente en la situación de utilizar cualquiera de ellos, lo más probable es que quiera aprovechar las opciones de personalización del producto, para automatizar su asignación.
Facturas y abonos registrados
Los documentos históricos de facturas y abonos de compra cuentan con los mismos campos de Enviado al SII, Respuesta del SII y Estado del cuadre que los documentos históricos de ventas, con la única diferencia de que en este caso el cuadre de los importes de la factura será verificado con los de la factura enviada por el proveedor.
Bienes de inversión
Si la factura o abono de compra contenía bienes de inversión, es opcional desglosar el IVA especifico que correspondía a ellos, lo cuál puede configurarse desde la configuración del cruce de IVA. Además, si la empresa está sometida a la ley de la prorrata, deberá informar de los datos del bien de inversión usando el libro de registro de bienes de inversión.
El el apartado de bienes de inversión puede encontrar más información sobre como enviar menajes al libro de registro correspondiente.